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【决算公开专栏】中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室2018年度部门决算公开说明
发布时间:2019年08月21日 11:36:00  来源: 中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室
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  原标题:中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室2018年度部门决算公开说明

中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2018年度部门决算

  第一部分 中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  相关情况涉密。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  相关情况涉密。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位是:中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

  中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室,部门人员编制情况涉密。

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

  第二部分 2018年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室2018年度收入合计2915。38万元。其中:财政拨款收入2902。88万元,占总收入的99。57%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入12。5万元,占总收入的0。43%。与上年无可比性,我单位2017年底成立,2018年为决算首年,无2017年决算数据。

  二、支出决算情况说明

  中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室2018年度支出合计2897.09万元。其中:基本支出713.24万元,占总支出的24.62%;项目支出2183.85万元,占总支出的75.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年无可比性,我单位2017年底成立,2018年为决算首年,无2017年决算数据。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出713.24万元。与上年无可比性,我单位2017年底成立,2018年为决算首年,无2017年决算数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.67%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2183。85万元。与上年无可比性,主要原因分析我单位2017年底成立,2018年为决算首年,无2017年决算数据。具体项目开支及开展工作情况如下:

  1. 网信办车辆购置专项经费53.3万元,用于购置3辆公务用车。
  2. 网络安全和信息化专项经费1981.24万元,主要用于网信业务保障及促进667.17万元、网上主题和理论评论工作415.07万元、网络安全技术保障与支持促进148万元、信息化推进751万元。
  3. 基本建设投资资金124.97万元,主要用于云南省网络安全和信息化指挥中心(一期)前期工作,包括工程造价咨询、项目可行性研究报告编制、项目初步设计、资产评估、项目咨询论证等工作。
  4. 党群口课题研究经费14.35万元。
  5. 云南省第一届网络安全管理员技能竞赛经费10万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出2887.09万元,占本年支出合计的99.65%。与上年无可比性,我单位2017年底成立,2018年为决算首年,无2017年决算数据。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1。一般公共服务(类)支出2659。18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92。11%。主要用于其他共产党事务支出(款)-行政运行(项)610。3万元、 一般行政管理事务(项)53。3万元、其他共产党事务支出(项)1995。58万元;

  2.社会保障和就业(类)支出34.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.07万元;

  3。资源勘探信息等(类)支出124。97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4。33%。主要用于工业和信息产业监管(款)-信息安全建设(项)124。97万元;

  4.住房保障(类)支出68.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于住房改革支出(款)-住房公积金(项)68.87万元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210万元,支出决算为59。5万元,完成预算的28。33%。其中:因公出国(境)费支出决算为2万元,完成预算的4%;公务用车购置及运行费支出决算为56。24万元,完成预算的59。2%;公务接待费支出决算为1。25万元,完成预算的1。92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位为2017年底新成立单位,2018年为开局之年,各种工作处于理顺状态,预算编制不够准确,预算执行尚不够完善。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年无可比性。我单位2017年底成立,2018年为决算首年,2017年无相关决算数据。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出2万元,占3。36%;公务用车购置及运行维护费支出56。24万元,占94。53%;公务接待费支出1。25万元,占2。11%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出2万元,共安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)人数为2人。根据云南省人民政府港澳事务办公室2018年2月《关于选派效能政府绩效管理用工人员赴港澳研修的函》,我办1人参加云南省效能政府绩效管理能力提升高效赴港澳高级研修班支出1万元;根据中共云南省委宣传部2018年8月《关于组织全省宣传文化系统干部赴港澳研修学习的通知》,我办1人参加在香港、澳门举办的全省宣传文化系统“文化+金融”培训班支出1万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出56.24万元。其中:

  公务用车购置支出51。48万元,购置车辆3辆(其中一辆于2019年1月到货)。我单位于2017年底成立,根据《云南省公务用车制度改革总体方案》、云南省公务用车管理小组办公室(云公车办函〔2018〕27号),同意从2018年省级单位专项购车经费中安排我单位领导相对固定用车、机要交通和应急保障用车3辆,购车经费55万元。2018年我办根据实际情况购置以上车辆3辆、共计支出51。48万元。

  公务用车运行维护支出4.76万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于网信事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出1.25万元。其中:

  国内接待费支出1.25万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次51人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成中央网信办、省委、省政府的工作任务,因公务活动发生的正常的公务接待费用。

  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室2018年机关运行经费支出126.06万元,与上年无可比性,我单位2017年底成立,2018年为决算首年,2017年无相关决算数据。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、水电费等。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额1143.59万元,其中,流动资产87.24万元,固定资产229.83万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程805.66万元,无形资产20.86万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比无可比性,我单位2017年底成立,2017年无决算数据。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额862.8万元,其中:政府采购货物支出84.47万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出778.33万元。授予中小企业合同金额220.19万元,占政府采购支出总额的25.52%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事项情况说明

  中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室无需要说明的其他重要事项。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

  1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

  2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

  3。一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  4。网信事务支出:反映中国共产党网信部门的支出。

  5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

      附件:

责任编辑:杨茜
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